El responsable del programa define y actualiza un programa de auditor\u00eda. Este incluye<\/p>\n\n\n\n
Los programas de auditor\u00eda se aplican a auditor\u00edas de sistemas, procesos, productos y servicios.
Las auditor\u00edas pueden realizarse de forma rutinaria o en ocasiones especiales, como cambios significativos en la gesti\u00f3n, en el sistema de gesti\u00f3n de la calidad, en el servicio, en el proceso de prestaci\u00f3n del servicio o en el seguimiento de acciones correctivas.
En el caso de las auditor\u00edas internas, en particular, hay que evitar que la responsabilidad de la consecuci\u00f3n de los objetivos de calidad pase del personal operativo a la unidad de garant\u00eda de calidad.<\/p>\n\n\n\n
Una auditor\u00eda puede tener los siguientes objetivos:
- Determinar si los elementos del sistema de gesti\u00f3n de la calidad cumplen o no los requisitos especificados.
- Determinar la eficacia del sistema de gesti\u00f3n de la calidad con respecto al cumplimiento de los objetivos de calidad definidos.
- Cumplimiento de los requisitos de la normativa
- mostrar a la organizaci\u00f3n auditada formas de mejorar el sistema de gesti\u00f3n de la calidad.
- La norma ofrece los siguientes ejemplos:
- Mejora de un sistema de gesti\u00f3n y de su rendimiento
- Requisitos externos, por ejemplo, certificaci\u00f3n conforme a una norma de sistemas de gesti\u00f3n.
- Verificaci\u00f3n de los requisitos contractuales
- Confianza en la capacidad de un proveedor
- Evaluaci\u00f3n de la eficacia del sistema de gesti\u00f3n
- Evaluaci\u00f3n de la compatibilidad y alineaci\u00f3n de estos objetivos con la pol\u00edtica del sistema de gesti\u00f3n y los objetivos generales de la empresa.<\/p>\n\n\n\n
Se puede realizar una auditor\u00eda para
- obtener una evaluaci\u00f3n inicial de un proveedor antes de celebrar un contrato
- demostrar que el sistema de gesti\u00f3n de la calidad del proveedor cumple y aplica de forma permanente los requisitos especificados
- eval\u00fae su propio sistema de gesti\u00f3n de la calidad
- demostrar que su propio sistema de gesti\u00f3n de la calidad cumple y aplica continuamente los requisitos especificados.
La norma DIN EN ISO 19011 enumera otros aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de definir un programa de auditor\u00eda:
a) Prioridades de gesti\u00f3n;
b) intenciones comerciales y otras intenciones empresariales;
c) Caracter\u00edsticas de los procesos. productos y proyectos, as\u00ed como sus modificaciones;
d) Requisitos del sistema de gesti\u00f3n;
e) requisitos legales y contractuales y otros requisitos a los que est\u00e9 sujeta la organizaci\u00f3n;
f) Requisito de evaluaci\u00f3n del proveedor;
g) Requisitos y expectativas de las partes interesadas, incluidos los clientes;
h) Nivel de rendimiento de la organizaci\u00f3n a auditar, reflejado en la aparici\u00f3n de errores o incidentes o en las reclamaciones de los clientes;
i) Riesgos para la organizaci\u00f3n a auditar;
j) Resultados de auditor\u00edas anteriores;
k) Nivel de madurez del sistema de gesti\u00f3n auditado.<\/p>\n\n\n\n
Textensi\u00f3n de la instrucci\u00f3n de procedimiento 3.7.09 Programa de auditor\u00eda<\/a><\/p>\n\n\n\n Ap\u00e9ndice 1: T\u00e9rminos y principios de auditor\u00eda<\/a><\/p>\n\n\n\n Anexo 2: Ejemplo de planificaci\u00f3n anual<\/a><\/p>\n\n\n\n Ap\u00e9ndice 3: Matriz de auditor\u00eda<\/a><\/p>\n\n\n\n Ap\u00e9ndice 4: Manual de auditor\u00eda, \u00edndice<\/a><\/p>\n\n\n\nArchivos adjuntos<\/h2>\n\n\n\n